一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青山嘴水库工程是水利部《长江流域（云南部分）防洪规划》和《“十五”期间全国大型水利建设规划》中的重点水利工程，楚雄州于1999年底成立了青山嘴水库工程建设领导小组，在州水利局下设办公室，2000年2月抽调专人正式开展前期工作，2003年5月项目建议书批准后， 2003年7月组建青山嘴水库工程建设管理局（项目法人），具体负责组织青山嘴水库工程项目开工前的各项工作及项目建设管理；以及建成后的水库安全运行和供用水调度、大坝安全监测和库区范围内的水情测报，水质监测、防汛抢险、库区管护工作。2007年2月大坝主体开工建设，2009年8月1日下闸蓄水。总库容1.08亿立方米。

（二）主要工作

1、科学管理，确保水库安全运行。一是树立防大汛抗大旱的思想，做好防汛应急准备工作，编制上报了《青山嘴水库2015年汛期调度运用计划》、修订了《青山嘴水库防汛应急预案》，汛前进行安全检查，做到抢险队伍、防汛物资、防汛机构、应急预案到位，切实消除安全隐患，确保防汛安全。强化安全管理，严格值守，科学调度，规范操作，圆满完成了今年的防汛任务，未发生任何安全事故，确保了水库安全运行和防汛安全。二是加强工程安全管理，组织进行安全生产检查6次，上报安全生产报表12期，除了常规的巡视检查外，对沉陷位移监测4次，浸润线人工校核2次，组织防汛应急演练1次。三是完善枢纽区管理设施，电站增设调度自动化通信网关并正常运行，对水库管理所供水系统进行改造，对枢纽区道路进行维护，对部分栏杆围栏进行防腐处理，对输水隧洞检修闸门水封进行了更换,对水情测报系统进行日常维护，中云公路进行养护。四是抓好枢纽区安全保卫、环境卫生和后勤保障工作，确保枢纽区安全规范科学运行，打造一个环境优美、安全规范的管理运行环境。

2、科学调度，充分发挥水库效益。一是科学调度，努力抓好水库蓄水。自年初蓄水至1814.14米，库容6659万方后，汛期根据雨水充足的特点，水库蓄水应蓄尽蓄，至10月9日，水库蓄水至历年最高水位1814.48米，库容6856万方，水库经受住了蓄水、排洪的检验，超额完成2015年省州下达青山嘴水库蓄水6578万立方米的目标任务，可有效解决明年楚雄城区居民饮用水短缺和水库下游人畜饮水及农业生产缺水的问题，为充分发挥服务地方经济社会发展功能效益提供了重要的基础保障。二是积极组织向下游供水，发挥水库效益。1至12月，共向下游供水3574万方，其中农业灌溉供水3316万方，城市供水258万方，有效缓解了旱情，支持了生产生活的发展。三是电站利用灌溉供水和汛期弃水时机进行发电，全年发电220万度，发电收入43.4万元，居历年之最。

3、克难攻坚，积极推进专项验收。在年初栗子园小区环境保护工程通过验收，3月份坝后电站环境保护工程通过省环保厅验收的基础上，经过多方协调努力，10月30日，工程竣工环境保护验收在环保部的委托下，通过了省环保厅和省环境监察总队组织的验收，征地补偿和移民安置专项验收正协调楚雄市移民局积极推进，这些工作的完成和推进加快了工程竣工验收的进度。

4、规范管理，完善工程设备设施。一是完成了输水隧洞出口挡墙的建设工作，完成投资6.4万元。二是完成了管理所长廊亭子的维修维护工作。三是完成了水库工程志建设工作，完成投资45.98万元。四是完成了输水隧洞补强灌浆工程，完成投资45.1万元。五是确定了枢纽区施工扰动区治理的总体方案，现正抓紧进行施工图设计，即将开工建设。

5、加强管护，促进库区管护工作。一是着力抓好库区森林防火工作。通过强化责任，与周边3个乡镇、6个村委会及35个村小组建立群防群治森林防火联防应急机制、加大宣传力度、建立健全24小时防火值班制度等措施，库区4.3万亩林地、3600亩耕得到切实管护，今年未发生任何火情火险，植被得到有效恢复，保护了绿水青山，为绿色发展之路做出了应有贡献。二是逐步规范耕地管理。积极同东瓜、吕合两镇进行协调，采取有力措施，制止抢耕抢种、乱耕乱种行为，今年没有出现抢耕抢种现象。对环库公路建设占用徐家湾、何家嘴、小庄四个小组的耕地调整工作得到落实，一些历史遗留的问题正逐步得到解决。三是加强监管，认真落实好鱼的投放种类、数量、批次要求，认真监管好科学养鱼项目的实施工作，确保做到自然放养，确保改善水质，今年是实施养鱼的第7年，各部门取水化验结果看，水质得到了明显的改善。四是利用世界水日宣传活动的机遇，到桃园湖发放《青山嘴水库管理条例》100册，发放条例问答200份，做宣传展牌4块，让全社会共同关心支持青山嘴水库的管理和发展，做好《青山嘴水库管理条例》的宣传贯彻落实。五是架设铁丝网工程2380米，栽水泥桩658根，加强对管护耕地的保护。六是做好管护点房屋维修及生活设施的改善工作，修缮樊家、团山两个管护点房屋160余平方米，解决房屋漏雨问题，架设了自来水管980米，打深井一口解决吃水问题，购买维修和完善电视机、太阳能等生活设施。

6、积极作为，努力化解各类矛盾问题。一是进一步加强与库周群众的联系，单位拿出30多万元专项资金积极为周边群众解决生产生活中的困难和问题，积极化解社会矛盾，今年未发生大规模的抢耕抢种现象，因蓄水和调度引发的问题得到妥善解决，维护了库周的和谐稳定。二是做好库尾淹没补偿的调查兑付工作，今年水库蓄水超过正常水位，回水淹没区域在增多，淹没的面积在扩大，多次协调吕合镇和钱粮桥村委会，共兑付淹没补偿18.84亩，兑付资金22610元，库区挡墙补偿7390元。三是积极做好库区移民搬迁中余留下的问题，继续加大力度推进库区遗留问题的解决，对尚未搬离的三户，已经做工作成功搬离了一户，有一户即将搬离，库区坟山管理不断加强。四是认真做好移民剩余资源的补偿兑现配合协调工作，确保今年把全部资金兑付到移民手中。五是认真做好移民来信来访工作，对移民修坟山道路、龙川江河道淹没、森林土地、移民补偿等来信来访进行妥善处理，依法依规及时化解矛盾，确保社会和谐稳定。

7、绿色发展，加强水资源保护。一是积极申报和实施面源污染治理项目。围绕水库Ⅲ类水质的保护目标，积极协调省州相关部门向国家申报青山嘴水库库区及上游面源污染治理项目，年初，该项目中的人工湿地部分列入环保部计划并下达资金2060万元，4月，省环保厅经评审后批复《云南省楚雄州青山嘴水库库区人工湿地工程实施方案》，批复投资2995.9万元，11月11日，该项目已经正式开工建设，共完成投资760万元。该工程的实施，可以在上游污染治理措施实施不到位的情况下，通过湿地工程和生态隔离带处理可缓解农村及农业面源污染入库负荷，加强库周水土流失治理和改善水质，有效保护水质。二是针对青山嘴水库枢纽区无公厕、无专门停车场，给游人及管理工作带来诸多不便的实际，投资107万元建设停车场1个、公厕2个，已投入使用。三是积极协调楚雄市林业局投资52.6万元在库区建设200亩2015年义务植树基地。四是在道路沿线、停车场及建筑物周边布置垃圾桶，在库区沿库公路建设垃圾池12个，加强库区环境保护。五是投资53万元采购垃圾清污船，及时打捞水面垃圾。

8、提高认识，做好脱贫攻坚工作。一是高度重视，及时安排。把扶贫开发攻坚当作当前和今后一段时期的重大政治任务来抓，思想上认识到位，及时安排部署工作要求。二是深入实际，认真落实。认真落实扶贫工作领导责任制，专门召开专题会议进行研究和安排部署。认真落实“挂包帮”、“转走访”工作责任，全局干部23名干部共结贫困户37户贫困户，全部进行遍访，认真填写调查问卷，充分了解贫困户现状，分析贫困原因，提出脱贫思路，做到对象精准、措施精准。在深入走访的基础上，管理局深入研究并组织班子成员到凉山乡，与乡党委政府班子一起召开联席会议，共同研究村委会脱贫工作，做到情况精准、方案精准。按照要求，派出2名扶贫工作队员驻村开展扶贫工作，其中1人担任乡镇扶贫工作队队长。三是结合实际，真心扶持。结合那迪村委会山区、民族、缺水、交通不便、产业单一的实际困难，主要领导亲自出面，到省州水务、交通、文体等部门积极汇报协调，为扶贫点争取项目和资金支持，已争取到位水利建设资金、公路维修项目资金、文化活动场所建资金和水土流失治理项目资金50余万元。同时，单位积极筹资8万元，先行启动文化活动场所建设项目。在单位经费非常紧张的情况下，努力压缩，挤出资金分别给予凉山乡和那迪村委会各1万元经费开展扶贫工作。在“转走访”过程中，干部职工结合自身实际积极帮扶，自己出资给予贫困户200元至400元不等的现金支持。认真落实“楚雄科技扶贫工程”计划，挤出资金为村委会订购具有高原特色适用致富技术的《农村科技致富技术》光盘图书，从技术上帮助脱贫。积极开展脱贫攻坚宣传，为村委会制作宣传展板，对脱贫攻坚的相关要求和措施进行深入宣传。四是遵规守纪，规范要求。在开展脱贫攻坚工作中，干部职工进一步转变作风，严格遵守作风建设各项要求，不存在违纪违规问题。

9、加强党建，为发展夯实基础。管理局按照州委的安排和部署，通过严格认真开展好党的群众路线教育实践活动、学党章学准则学条例教育活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育等活动，严格深入开展“六个严禁”、“为官不为”等专项整治，加强干部队伍建设和老干部工作，充分发挥干部职工的工作积极性和退休老干部的余热，在全局营造干事创业、清政廉洁的良好氛围。通过持续抓好党的建设和反腐倡廉建设，打造忠诚干净担当高素质干部队伍的成效不断显现，干部职工的作风进一步转变，干事创业、为民服务的意识进一步增强，谋事实、干实事的氛围日益浓厚，为推动各项事业的发展打下了积极的基础。

二、部门基本情况

青山嘴水库管理局在职在编实有人数23人（财政全供养）。退休人员2人。聘用临时工32人，其中：水库管护区护林人员20人，枢纽区保安人员8人，管理局门卫及保洁人员2人，人工湿地工程指挥部2人。实有车辆4辆，其中：在编3辆，另一辆是建设期间购置的工程专用小货车。

三、财政预算执行总体情况

2015年楚雄州青山嘴水库管理局财政拨款总收入1202.48万元，总支出1202.48万元，其中：基本支出234.16万元，占总支出的19％；项目支出968.32万元，占总支出的81％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障管理局正常运转的日常支出234.16万元，与上年的176.04万元比增加了58.12万元（主要是工资、医保、公积金增加所致），其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出211万元，占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出23.16万元，占基本支出的10％。

（二）项目支出情况。2015年管理局为完成行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出968.32万元，与上年的155.18万元比，增加了813.14万元，主要原因是增加基本建设项目人工湿地工程建设资金775万元，本年增加水库运行维护等费38.14万元。具体项目支出如下：

1、水库运行与维护支出116.9万元，其中：水库枢纽区园林绿化管护6万元、水库闸门机电设备等日常运行及维护10万元、水库枢纽区电费6万元、水库枢纽区保安工资及保险15.4万元、水库防汛防火值班补助10.75万元、水费征收工作支出5万元、库区维稳应急支出10万元、库尾淹没补偿支出3万元、团山水库提蓄电费18.27万元、泵站人员工资7.2万元、库区铁丝网架设25万元、2014年党风廉政建设奖0.28万元；

2、水库库区防火专项经费6万元；

3、库区20名护林员工资支出25.35万元，主要负责库区4.3万亩林地和3800亩耕地的管护；

4、库区6个管护点房屋道路沟渠维修支出5万元；

5、水库右岸18公里的防火防汛抢险应急专用公路维修养护支出5万元；

6、省补水利工程维修养护费20万元；

7、水库防汛经费4万元；

8、水库库区人工湿地工程775万元；

9、其他项目支出11.07万元，包括2014年度综合绩效考核奖励资金9.6万元、2014年度非税收入征收考核奖1.47万元。

四、一般公共预算财政拨款支出执行情况

2015年管理局公共预算财政拨款支出1202.48万元,占本年总支出的100%，与上年的327.22万元比，增加875.26万元，原因是本年工资、医保、公积金相应增加，增加人工湿地工程建设项目资金和水库运行管理所致。按支出功能分类主要用是：

（一）社会保障和就业支出9.76万元，即退休人员工资9.66万元和办公支出0.1万元；

（二）医疗卫生支出16.03万元，即财政直接支付的单位医保统筹；

（三）节能环保支出775万元，即水库库区人工湿地工程；

（四）农林水事务支出383.57万元，包括在职人员工资津贴等支出211万元，日常公用经费支出23.16万元和项目支出149.41万元；

（五）住房保障支出18.12万元，即财政直接支付的单位配套住房公积金。

五、“三公”经费执行情况说明

青山嘴水库管理局2015年财政拨款的“三公”经费支出12.9万元（无因公出国（境）支出），其中，公务用车购置及运行维护费支出8.45万元，公务接待费支出4.45万元，与2014年的16.94万元比，减少4.04万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院印发的党政机关厉行节约反对浪费条例、八项规定及省、州出台的实施细则和办法，严格控制公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年青山嘴水库管理局无新增车辆，年末有公务用车4辆，运行维护支出8.45万元，比2014年的支出减少4.14万元，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年青山嘴水库管理局共发生公务接待96批次、809人，接待费开支4.45万元，比2014年的支出增加0.1万元，增加的原因是基本建设项目前期工作和建设期管理必要的业务接洽所致。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年9月18日