楚雄州青山嘴水库工程建设管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局是州人民政府直属的正处级公益一类事业单位，执行政府会计制度。主要职责：负责组织实施水库保护管理专项规划、制定水库运行计划，执行调度指令，保障正常、安全、规范供水；负责管理、维修、养护水库一级、二级保护区内的工程设施；负责保护管理水库一级、二级保护区内的水域、林草、土地等资源；负责青山湖国家水利风景区保护利用工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、运行安全科、资产财务科、环境资源科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年以来，楚雄州青山嘴水库工程建设管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真践行省委主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，持续深化拓展作风革命效能革命，统筹发展和安全，扎实推进各项工作，圆满完成年度目标任务，为楚雄州经济社会高质量发展提供了坚实的水利支撑。筑牢安全底线，守护水库安澜。严格执行汛期调度计划和防洪应急预案，6—10月泄洪4次，共下泄洪水11144万立方米，实现“零险情”度汛。采用“无人机每3小时巡检+AI视频24小时监控”模式，隐患预警准确率95%，完成大坝、溢洪道、输水隧洞等关键设施安全生产检查20次，大坝渗漏观测38次。新增2台高扬程水泵、2台大疆无人机，开展培训演练3次，落实24小时值班制度，实现44平方公里水域巡查全覆盖。优化供水服务，保障民生需求。配合完成保护区划定并纳入饮用水源名录，新增界标、警示牌25处，开展专项行动3次，全年未发生水源地污染事件。全面释放供水保障效能，截至9月30日，累计供水5096.27万立方米。科学调蓄发挥综合效益，泄洪置换底层水体11144万立方米，坝后电站发电450万度、收入90余万元，创水库蓄水以来新高。深化矩阵建设，打造管理标杆。争取资金210.06万元建成矩阵化管理平台，集成12个业务模块，实现“四降四升”目标，管理响应速度提升30%，跨部门协同效率提高40%。2025年9月通过省水利厅评估，成为全省首批验收单位，“制度+平台+技防”模式拟在全省推广。构建“州政府副州长+州水务局局长+技术专家”三级责任体系，联动16个州级部门、4县市建立流域联合调度机制，引入运维、物业、安保等市场化专业服务实行“管养分离”，建成矩阵平台完善“人防+技防”监管模式，助力水源地保护。强化生态保护，绘就绿色画卷。编制《青山嘴水库水资源月报》，开展科学养鱼改善水质成效评估，坝前水质有3个月达Ⅱ类，其余保持Ⅲ类标准。严格落实河（湖）长制、林长制，建立“四方联防”机制，森林草原防火期实现“零火情”；投资63.17万元，实施义务植树项目132.3亩，植树14685株。整改耕地违法图斑9个75.8亩、清理“四乱”违规图斑27个、违法问题12处，组织清理消落区垃圾及环湖公路、中云公路沿线垃圾320人（次），打捞垃圾1500余吨。强化法治宣传引导，进村入户开展普法宣传185次，拆除库区移民建筑3户，完成绿化造林20余亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6684756.75元，其中：一般公共预算6684756.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了188194.78元，增长2.9%，增加的主要原因：增加1名事业单位人员，工资及各种保险费用增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6684756.75元，其中:本年收入6684756.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6684756.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了188194.78元，增长2.9%，增加的主要原因：增加1名事业单位人员，工资及各种保险费用增加所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6684756.75元。财政拨款安排支出6684756.75元，其中：基本支出4384756.75元，与上年对比增加214921.13元，增长5.15%，增加的主要原因是增加1名事业单位人员，工资及各种保险费用增加所致；项目支出2300000.00元，与上年对比增加9800元，增长0.43%，增加的主要原因是水库运行管护经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 行政单位离退休：204535.20元，主要用于行政退休人员统筹外工资支出；

2080502 事业单位离退休：45312.00元，主要用于事业退休人员统筹外工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：443084.16元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：126363.64元，主要用于2026年退休职工职业年金缴费支出；

2101101 行政单位医疗：25494.90元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102 事业单位医疗：122154.59元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103 公务员医疗补助：120230.94元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：10560.00元，主要用于职工大病保险缴费支出；

2130301 行政运行：3008254.60元，主要用于工资日常公用经费等支出；

2130302 一般行政管理事务：697000.00元，主要用于库区森林防火及资源管护项目支出；

2130306 水利工程运行与维护：1603000.00，主要用于水库的安全运行，维修（维护）及水库大坝白蚁防治支出；

2210201 住房公积金：278766.72，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金714184.00元，其中：政府采购货物预算25500.00元、政府采购服务预算688684.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少1000.00元，下降6.25%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无预算经费。

（二）公务接待费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2026年公务接待费预算为15000元，较上年减少1000元，下降6.25%，国内公务接待批次为13次，共计接待160人次。

公务接待费预算与上年相比下降6.25%，主要原因是严格执行新出台的公务接待管理办法，规范了报销，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2026年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2026年委托业务费安排1087624元，较上年增加943940元，增长656.96%。主要原因是库区管护人员工资由劳务派遣公司发放；增加库区垃圾打捞费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州青山嘴水库工程建设管理局资产总额15273372.69元，其中，流动资产191331.55元，固定资产15082026.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加202022.87元，其中固定资产增加1102806.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。