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楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2023年

预算公开目录

 

第一部分 楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作                 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州青山嘴水库工程建设管理2023年

部门预算编制说明

 

为促进透明政府、法治政府、廉洁政府的建设，根据《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2023年部门预算批复的通知》（楚财预〔2023〕8号）要求，现将楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2023年度部门预算情况作如下说明，并将预算收支情况对外公开，接受监督。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局是州人民政府直属的正处级公益一类事业单位，执行政府会计制度。主要职责：负责组织实施水库保护管理专项规划、制定水库运行计划，执行调度指令，保障正常、安全、规范供水；负责管理、维修、养护水库一级、二级保护区内的工程设施；负责保护管理水库一级、二级保护区内的水域、林草、土地等资源；负责青山湖国家水利风景区保护利用工作。

（二）机构设置情况

2020年12月，中共楚雄州委机构编制委员会重新核定我局编制，《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整楚雄州青山嘴水库工程建设管理局及其所属事业单位机构编制事项的批复》（楚编复〔2020〕24号），批复楚雄青山嘴水库工程建设管理局为楚雄州人民政府直属正处级事业机构，经费形式为财政全额拨款。楚雄州青山嘴水库工程建设管理局核定正处级领导职数1名（局长）、副处级领导职数2名（副局长）；设4个正科级内设机构，即：办公室、运行安全科、资产财务科、环境资源科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，推动全面建设社会主义现代化强国新征程的重要一年，我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，找准工作的结合点，围绕一个目标，突出十大任务，突出十项重点，强化一项保障，即：围绕水库“安全、智慧、绿色、美丽”的建管目标，发挥好“防洪、灌溉、城市工业供水”三大功能，管护好“水域、林草、土地”三大资源，统筹好“生态、应急”两大用水供给，利用好“有形、无形”两大资产，强化好“党建引领”这一重要组织保障，推动党的二十大精神在库区落地生根、开花结果。围绕上述目标和任务，重点要抓好6个方面的工作：

1.突出严抓细管，确保水库运行安全。认真践行总体国家安全观，将国家安全工作融入水库大坝安全运管工作，贯彻落实《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》及《云南省楚雄彝族自治州青山嘴水库管理条例》等相关法律法规，做到依法管理水库。建立健全水库巡视检查、调度运用、工程监测、维修养护、应急管理、安全生产、技术档案等基本制度，定期不定期开展安全检查；进一步修订完善各项应急预案，完善突发事件报告和预警机制；及时统计掌握水库安全运行情况，分析研判水库安全管理面临的形势，科学制定水库汛期调度计划和安全管理措施，加强水库运行管理，提升应急处置能力。充分发挥大型水库在运行管理中的示范引领作用，加大水库的智慧化建设力度，加快构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系，为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。

2.突出科学调蓄，实现水库效益最大化。切实扛牢压实生态文明建设政治责任，真正做到知责于心、担责于身、履责于行，全面护美绿水青山。深入分析研究，科学谋划水库调蓄工作，做到防洪、蓄水两不误；始终坚持以人民为中心的思想，加强水库调度，充分发挥好水库防洪、灌溉和城市工业供水功能，高效优质做好下游用水供给，最大限度保障好下游工农业生产用水；认真履行社会职责，切实保障楚雄市应急供水需求和龙川江生态补水供给。

3.突出要素保障，积极争取项目实施。以确保到2024年坝前水体水质达到Ⅱ类水质为目标，坚持以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，按照“山水林田湖草沙冰”系统保护的要求，立足于水库生态实际、满足水生态发展、治理实际需要，推动青山嘴水库库区生态环境保护与修复项目尽快实施。按照省水利厅“绿美水库”“水利风景区绿美提升工程”相关要求，着力开展水库管理范围和保护范围增绿扩绿，库区湿地生态保护与修复、林草植被恢复、水环境综合整治；以水利风景区为重点，挖掘流域区域水文化、水利发展历史等宣传要素，发挥现有水体景观本底优势，因地制宜提升水利风景区绿化美化水平，把水利风景区打造成水文化和民生水利的宣传载体。

4.突出系统治理，全面护美绿水青山。切实增强践行绿色发展理念的积极性、主动性和自觉性，确保库区水质安全、大坝安全、森林安全，共同做好库区山林、土地资源的管理和保护。认真落实河（湖）长制、林长制等工作要求，进一步压实工作责任，落实管理主体责任，全面加强龙川江沿岸的日常管理，确保巡查工作常态化，及早发现并及时制止各类污染水库水质的潜在隐患和违法行为。建立联防联动机制，强化各级职能部门监管职责和部门协同，整合执法资源，定期联合开展专项执法检查，依法查处水库保护区范围内违规违法行为。抓细抓实库区资源保护，坚决杜绝不必要的林木砍伐，坚决制止占用林地资源，确保林木资源不受到破坏。

5.突出提质增效，稳妥推进水价改革。深入推进青山嘴水库水价改革，利用价格的杠杆作用促进水资源优化配置、节约保护，确保节约用水和水资源合理配置与高效利用，保障水利工程良性发展，并按照“节水优先”的要求，以实施国家节水行动为抓手，完善节水制度标准，加强节水宣传教育，强化节水监督管理，使节约用水真正成为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提。

6.突出强根铸魂，以高质量党建引领高质量发展。坚持把党的政治建设摆在首位，始终坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用；强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大精神，增强“八个本领”，教育引导全局干部职工深入学习领会精神，建设一支“讲政治、守纪律、顾大局、勇当担、干实事、促落实”的干部队伍；深入践行习近平法治思想，全面推进各方面工作法治化；让严要求、守底线成为鲜亮底色，持之以恒正风肃纪，切实把党风廉政建设和反腐败工作落到实处，为建设安全、智慧、绿色、美丽水库提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入561.87万元，其中：一般公共预算561.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了0.76万元，增长0.14%，增加的原因是：单位人员变动，工资及各种保险费用变动所致的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入561.87万元，其中:本年收入561.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.87万元（本级财力561.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了0.76万元，增长0.14%，增加的原因是：单位人员变动，工资及各种保险费用变动所致的增加。 

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 561.87万元。财政拨款安排支出561.87万元，其中，基本支出361.87万元，与上年对比增加了0.76万元，增长0.21%，增加的主要原因是：单位人员变动，工资及各种保险费用变动所致的增加；项目支出200.00万元，与上年一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501 行政单位离退休:18.20万元，主要用于行政退休人员统筹外工资支出；

2080502事业单位离退休:4.53万元，主要用于事业退休人员统筹外工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:35.75万元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2089999 其他社会保障及就业支出：0.81万元，主要用于事业人员失业保险支出；

2101101 行政单位医疗:5.04万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102 事业单位医疗:10.41万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103 公务员医疗补助:9.36万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.10万元，主要用于职工大病保险缴费支出；

2130301 行政运行:253.22万元，主要用于工资日常公用经费等支出；

2130302 一般行政管理事务:57.48万元，主要用于库区森林防火及资源管护项目支出；

2130306 水利工程运行与维护:142.52万元，主要用于水库的安全运行，维修（维护）支出；

2210201住房公积金:23.45万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

我部门无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38.85万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算38.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.60万元，与上年对比减少了0.70万元，下降30.43%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

   楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2023年因公出国（境）费为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比增加0.00万元，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2023年公务接待费预算1.60万元，与上年对比减少了0.70万元，下降30.43%，国内公务接待批次为12次，共计接待178人次。

减少的原因是单独预算了会议费，将上年在公务接待费中列支的会议费单独预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比减少22.62万元，下降100%，减少的原因是我单位涉及机构改革，单位性质为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州青山嘴水库工程建设管理局资产总额1539.30万元，其中，流动资产102.97万元，固定资产1436.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少85678.40万元，其中固定资产减少85613.76万元，固定资产累计折旧减少9592.27万元，流动资产减少64.64万元。处置房屋建筑物3336平方米，账面原值3877.03万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

 

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局

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