监督索引号53230000433300000

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作…………………….2

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况……………………….6

三、预算单位收入情况……………………….7

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况……………………….7

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、市（州）对下专项转移支付情况……….9

六、政府采购预算情况……………………….9

七、“三公”经费预算情…………………….9

八、政府购买服务预算情况………………….9

九、预算收支增减变化情况说明…………….9

    （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变动的主要原因

（三）项目支出预算增减变动的主要原因

十、其他公开信息…………………………….10

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2019年部门预算编制说明

为促进透明政府、法治政府、廉洁政府的建设，根据《楚雄州财政局关于青山嘴水库工程建设管理局2019年部门预算批复的通知》（楚财预[2019]8号）、《楚雄州财政局关于组织开展2019年预算公开的通知》（楚财预[2019]17号）要求，现将楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2019年度部门预算编制情况作如下说明，并将预算收支情况对外公开，接受监督。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

青山嘴水库是楚雄州最大的水利工程，是云南省“十一五”规划的重点建设项目“润滇工程”中的大型水库之一，水库位于金沙江一级支流龙川江干流上，是一项以解决城市防洪、灌溉为主，兼顾城市工业供水的大（二）型水利工程。青山嘴水库控制径流面积1228平方公里，多年平均入库年径流量1.82亿立方米，总库容1.08亿立方米。枢纽工程由主坝、副坝、输水隧洞、溢洪道、导流泄洪隧洞组成。2007年2月青山嘴水库开工建设，2009年8月1日下闸蓄水，2016年12月30日工程通过竣工验收。

为做好青山嘴水库工程项目的前期工作，1999年底成立了楚雄州青山嘴水库工程建设领导小组，领导小组办公室设在楚雄州水利局，2000年2月抽调专人正式开展前期工作。2003年5月项目建议书批准后， 2003年7月成立了楚雄州青山嘴水库工程建设管理局（项目法人）。楚雄州青山嘴水库工程建设管理局主要职责是：负责组织青山嘴水库工程项目开工前的各项工作；负责项目建设管理工作；负责水库建成后的水库安全运行和供用水调度、大坝安全监测和库区范围内的水情测报，水质监测、防汛抢险、库区管护工作。

（二）机构设置情况

水库投入运行后，2011年12月，州编委重新核定我局编制，《楚雄州机构编制委员会关于楚雄青山嘴水库工程建设管理局机构编制方案的批复》（楚编发〔2011〕69号），批复楚雄青山嘴水库工程建设管理局为楚雄州人民政府直属正处级事业机构，经费形式为财政全额拨款。楚雄州青山嘴水库工程建设管理局核定正处级领导职数1名（局长）、副处级领导职数2名（副局长）；设4个正科级内设机构，即：办公室、计划财务处、工程建设管理处、总工程师办公室。

（三）重点工作概述

2019年我们将进一步坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，以“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”为工作要求，紧紧围绕州委州政府工作大局，凝心聚力，克难攻坚，高质量、高水平抓好青山嘴水库建设管理各项工作，促进全局工作跨越发展。

1、提升管理手段，确保水库安全运行。一是以科学管理，规范管理为前提，积极吸收借鉴一流水库管理的经验，进一步提高水库管理手段信息化水平，增强水库运行调度和管理的实效性；二是把安全生产和安全管理放在十分重要的地位，在安全问题上高标准看齐，严要求对照，不放过任何一个环节，对水库设施进行全面安全检查，及进排除安全隐患，消除一切不安全因素，确保不出问题。

2、科学调度，实现综合效益最大化。一是做到水库蓄水、防洪两不误，在确保安全渡汛的前提下，抢抓有利时机，努力增加水库蓄水，使蓄水达到水库正常蓄水位，库容达到6578万方。二是结合旱情及下游实际需要，认真做好水库调度管理，适时组织向下游供水，积极服务经济社会发展和人民群众需求。

3、强化监管，不断提升水库水质。把保护生态，净化水体，提升水质作为头等大事，以湿地建设管理、库周植被管护、水面污染治理及水库生物净化等为重点，一是要充分吸收借鉴省内外先进管理经验，引进新的管理手段和办法，努力提升管理的科学化水平；二是进一步健全库区管理体系，完善工作责任制，强化24小时巡查值班制度，进一步组织协调水库周边乡镇及村、组，切实巩固和发展群防群治工作体系，增强群防群治工作力量，做到上下联动快速，左右配合密切,形成有效的护林防火监管机制，把库区4.3万亩林地管紧管实；三是进一步加强对水库养殖的监管，确保按照净化水质、科学饲养的功能要求组织实施，坚决查处影响水质、污染环境等不良行为。

4、积极协调，促进水库管理条例全面落实。要进一步加强与相关部门的汇报协调，抓好执法机构、执法队伍的组建及执法权限的界定，建立工作体系，切实加强执法队伍的综合素质和业务能力建设，配设相应的执法装备，努力解决制约因素，保证工作正常开展，按照《云南省楚雄彝族自治州青山嘴水库管理条例》赋予的职责和权利，依法打击违反条例的行为，做到有法必依、执法必严、违法必究，确保青山嘴水库管理条例全面贯彻落实，做到依法管理。

5、持续用力，全面加强党的建设。一是进一步抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习，全面落实陈豪书记的要求，全面加强党员干部队伍建设，为推动各项事业发展提供保障。二是按照中央和省州党委的安排部署，认真开展好“不忘初心、牢记使命”学习教育活动。三是全面落实全面从严治党主体责任，进一步加强机关党的建设，扎实落实党风廉政建设责任制，加强党员思想政治和纪律作风教育，全面抓好机关党支部规范化建设，落实好“两学一做”学习教育常态化制度化建设。四是进一步从政治和全局高度深刻认识党风廉政建设在从严治党中的重要性和紧迫性，认真履行党风廉政建设主体责任，落实全面从严治党主体责任和监督责任，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

6、落实责任，进一步抓好意识形态工作和文明创建工作。一是要进一步抓好意识形态工作“四个责任”的落实，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，进一步加强社会主义核心价值观教育，把牢思想和行动的“总开关”，用中国特色社会主义和中华民族伟大复兴中国梦的共同理想教育引领导党员干部群众。二是要以更加负责的态度落实好文明创建设工作，在抓好单位文明创建活动，严格按照省级文明单位要求开展好工作的同时，积极配合楚雄市做好文明城市创建活动，完成好州、市、乡镇和社区安排的各项文明创建活动任务。

7、攻坚克难，大力弘扬“十六字”精神，促进全局工作良性发展。一是要进一步抓好扶贫攻坚工作，认真开展“星期六扶贫日”活动，全面落实扶贫政策，做到真扶贫、实扶贫，确保那迪村委会在脱贫出列的基础上群众生产生活有更大发展。二是进一步加强干部职工思想政治工作，强化学习教育，弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，坚持真抓实干的良好作风，在全局上下营造更好的干事创业的氛围。三是进一步做好普法、保密、老干及信访等工作。组织干部职工认真学习好宪法、监察法等法律法规；执行好保密规定，严格保密纪律，加强网络管理和舆情管控；更加重视老干部工作，关心老干部生活及身体健康，组织老干部积极参加各种相关活动；高度重视群众来信来访，及时处理信访事件，把问题解决在基层和萌芽状态，努力提高机关工作效能，推进管理局各项工作健康发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。聘用临时工28人，其中：水库库区护林人员20人，水库枢纽区保安人员6人，管理局门卫及保洁人员2人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入479.72万元，其中：一般公共预算479.72万元（本级财力安排396.88万元、其他非税收入安排82.84万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入479.72万元，其中:本年收入479.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.72万元（本级财力396.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入82.84万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 479.72万元。本级财力安排支出 479.72万元，其中，基本支出396.88万元，项目支出82.84万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休:6.82万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:39.94万元;2101101 行政单位医疗:27.90万元;2130301 行政运行:272.90万元;2130302 一般行政管理事务:25.35万元;2130306 水利工程运行与维护:82.84万元;2210201 住房公积金:53.97万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出396.88万元，项目支出82.84万元），经济科目分类情况如下：

基本支出396.88万元，其中： 30101 基本工资:91.19万元; 30102 津贴补贴:111.99万元; 30103 奖金:7.6万元; 30107 绩效工资:11.08万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:39.94万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:17.97万元; 30111 公务员医疗补助缴费:8.88万元; 3011201 工伤保险:1.14万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.55万元; 30113 住房公积金:23.97万元; 30201 办公费:8.00万元; 30205 水费:1.50万元; 30206 电费:0.72万元; 30207 邮电费:1.20万元; 30209 物业管理费:0.5万元; 30211 差旅费:7.00万元; 30217 公务接待费:2.30万元; 30226 劳务费:25.35万元; 30228 工会经费:4.9万元; 3023901 公务交通补贴:17.76万元; 3023903 公务用车平台经费:1.74万元; 3023999 其他交通费用:1.78万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元; 30302 退休费:6.64万。

项目支出82.84万元，其中：3213维修（护）费：62.84万元；30226劳务费20.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金26.95万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2019年度“三公”经费预算2.30万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.30万元。

2019年度“三公”经费比2018年度“三公”经费预算减少了0.20万元。本着厉行节约、只减不增的原则，在2018年预算2.50万元的基础上下调0.2万元。

八、政府购买服务预算情况

（无）

九、预算收支增减变化情况说明

2019年预算总收入比2018年预算总收入减少了47.16万元，主要减少是基本支出中“奖金”2018年安排53.27万元，2019年安排7.6万元，是预算下达所致。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度“三公”经费比2018年度“三公”经费预算减少了0.20万元。本着厉行节约、只减不增的原则，在2018年预算2.50万元的基础上下调0.2万元。

（二）基本支出预算增减变动的主要原因

楚财预[2019]8号文下达我局基本支出396.88万元，楚财预[2017]8号文下达我局基本支出444.04万元，减少了47.16万元，主要减少是基本支出中“奖金”2018年安排53.27万元，2019年安排7.6万元，是预算下达所致。

（三）项目支出预算增减变动的主要原因

2019年部门项目支出预算82.84万元，其中：水库维修（护） 62.84万元，物业管理费20万元（人工湿地防护费）；与2018年下达的项目支出持平，无增减变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：是指工资统发及个人相关保险等补助支出。

项目支出：是为完成好青山嘴水库运行维护管理、库区林地保护管理需支出的专项经费。

基本养老保险基金补助：是财政承担部分的养老保险费。

未归口管理的行政单位离退休：是指退休人员工资财政承担的补助。

行政单位医疗：是指财政补助个人的医疗保险费。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排机关运行经费29.82万元，具体包括:办公费8.00万元; 水费1.50万元; 电费0.72万元;  邮电费1.20万元; 物业管理费0.50万元; 差旅费7.00万元; 公务接待费2.30万元; 工会经费4.90万元; 公务用车平台经费1.74万元; 其他交通费用1.78万元; 其他商品和服务支出0.18万元。2019年机关运行经费29.82万元比2018年减少3.61万元，减少的原因是：在职人员减少1人（退休）、公务用车平台经费、其他交通费同时核减所致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用107700.25万元，其中流动资产8948.59万元、372.38万元、在建工程99390.28万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

（无）

 

 

预算单位：楚雄州青山嘴水库工程建设管理局

2019年3月7日

 

监督索引号53230000433300111

 

 

附件：楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2019年部门预算表