一、基本概况

（一）主要职责及机构设置情况

青山嘴水库工程是水利部《长江流域（云南部分）防洪规划》和《“十五”期间全国大型水利建设规划》中的重点水利工程，总库容1.08亿立方米。楚雄州于1999年底成立了青山嘴水库工程建设领导小组，在州水利局下设办公室，2000年2月抽调专人正式开展前期工作，2003年5月项目建议书批准后， 2003年7月组建青山嘴水库工程建设管理局（项目法人），2007年2月13日工程开工建设，2009年8月1日水库下闸蓄水，2016年12月工程通过竣工验收。

具体职责：负责组织青山嘴水库工程项目开工前的各项工作及项目建设管理；以及建成后的水库安全运行和供用水调度、大坝安全监测和库区范围内的水情测报，水质监测、防汛抢险、库区管护工作。机构设置情况：青山嘴水库管理局设有办公室、计划财务处、工程建设管理处、总工程师办公室四个科室。

（二）部门基本情况

青山嘴水库管理局在职在编实有人数24人（财政全供养）。退休人员2人。聘用临时工30人，其中：水库管护区护林人员20人，枢纽区保安人员8人，管理局门卫及保洁人员2人。2017年1至6月实有车辆4辆，其中：在编3辆，另一辆是建设期间购置的工程专用小货车。从2017年7月开始，公车改革后，单位全部车辆上交州财政。

（三）主要工作

1、科学管理，确保水库安全运行。一是树立防大汛抗大旱的思想，做好防汛应急准备工作，做到抢险队伍、防汛物资、防汛机构、应急预案到位，切实消除安全隐患，确保防汛安全。强化安全管理，严格值守，科学调度，规范操作，圆满完成了今年的防汛任务，未发生任何安全事故，确保了水库安全运行和防汛安全。二是加强工程安全管理，组织进行安全生产检查6次，除了常规的巡视检查外，设专人定期做好大坝沉陷位移监测和浸润线校核，汛前坚持组织相关人员开展防汛应急演练。三是组织完成了投资30余万元的输水隧洞与泄洪洞间水库边坡处理工程。对闸门进行了检修,对水情测报系统进行日常维护。四是抓好枢纽区安全保卫、环境卫生和后勤保障工作，确保枢纽区安全规范科学运行，打造一个环境优美、安全规范的管理运行环境。

2、科学调度，充分发挥水库效益。一是科学调度，认真抓好水库蓄水。做到蓄水与防洪并重，认真做好防汛调度工作，水库于2016年9月21日蓄水达到1814.23米高程，蓄水6710.92万方，超出目标任务132.92万方，同时做好调度工作，确保了水库安全，保护了下游人民生命财产，为充分发挥服务地方经济社会发展功能效益提供了重要的基础保障。二是积极组织向下游供水，发挥水库效益。1至10月，共向下游供水9911.87万方，其中向楚雄市农业供水416.41万方，元谋县供水2433.07万方，防汛泄洪7062.39万方，有效缓解了旱情，支持了生产生活的发展。三是电站利用灌溉供水和汛期泄洪弃水进行发电，全年发电375万度，发电收入60余万元，居历年之最。

3、加强管理，库区生态得到有效保护。一是着力抓好库区森林防火工作。通过强化责任，与周边3个乡镇、6个村委会及35个村小组建立群防群治森林防火联防应急机制、加大宣传力度、建立健全24小时防火值班制度等措施，库区4.3万亩林地、3600亩耕得到切实管护，未发生火情火险，实现了两年连续零火情，植被得到有效保护。二是投资4万多元，组织对库区损坏的隔离网、栏杆等进行了修复处理。三是争取资金30万元，组织实施了库区闲置荒地的绿化造林工程，共栽植以樱花为主的观赏性植物217亩。四是组织对库区管护点房屋进行了修缮处理，保障了管护人员正常的工作和生活。五是完成了投资14万元的库尾电力线路改造工作。六是针对网络反映、州长电话督办的库区垃圾乱倒问题，组织20多人，历时10天，对库区垃圾进行了认真清理和处理，净化了库区环境，给了网民一个满意的答复。七是认真落实《青山嘴水库管理条例》，对违反条例规定的人和事进行了处理。

4、积极作为，努力建设和谐库区关系。一是针对水库水位上涨淹没库尾群众庄稼的问题，组织人员多次实地蹋看，与农户达成补偿协议，涉及农户100多户，补偿资金6万多元。二是进一步加强与库周群众的联系，积极为周边群众解决生产生活中的困难和问题，积极化解社会矛盾，今年未发生群众到库区抢耕抢种的情况，与周边群众关系更加和谐。三是认真做好移民来信来访工作，对移民修坟山道路、龙川江河道淹没、森林土地、移民补偿等来信来访进行妥善处理，依法依规及时化解矛盾，确保社会和谐稳定。

5、绿色发展，认真实施生态治理工程。一是围绕水库Ⅲ类水质的保护目标，认真实施国家青山嘴水库库区及上游面源污染治理项目，年内组织实施了库区人工湿地建设工程，建设湿地405亩，完成投资2996万元，目前工程全面完成，湿地植被长势良好，生态进一步改善。二是采取以植树、栽花、种草为主，组织实施了投资620万元、占地面积120亩的水库施工扰动区建设工程，水库枢纽区进一步得到绿化美化，库区生态大为改观，景色更加宜人。

6、高度重视，切实打好脱贫攻坚战。一是把扶贫攻坚、帮助贫困群众克期脱贫作为重大政治任务，思想上认识到位，主要领导带头积极组织做好帮扶工作。二是认真落实扶贫工作领导责任制，专门召开专题会议进行研究和安排部署。认真落实“挂包帮”、“转走访”工作责任，全局干部23名干部共结贫困户37户贫困户，多次进村入户开展帮扶工作。派出2名扶贫工作队员驻村开展扶贫工作，其中1人兼任凉山乡副书记。三是主要领导亲自出面，到省州相关部门积极项目资金，年内共协调资金63.34万元，已实施项目6个，其中：修建公路12公里，建灯光蓝球场1块，扩建修复小坝塘2个，建100平方米文化室1个，组织干部职工捐款15800元，组织社会捐款12万元用于贫困户发展生产，单位出资对预脱贫户每户补助3000元发展种养殖业。年内已帮扶6户贫困户脱贫。

7、加强党建，为发展提供坚实保障。局党组高度重视机关党建和党员干部队伍建设，加强党员干部思想政治工作，努力提高组织力量。一是认真组织学习十八届五中、六中全会及省州重要会议精神，组织学习习近平总书记在建党95周年大会的重要讲话，以加强领导班子建设为核心，不断巩固和提高“三严三实”和“忠诚干净担当”教育成果，扎实抓好以党组中心组学习为重点的理论学习。二是认真开展“两学一做”学习教育，充分利用党组中心组学习、干部理论学习、“三会一课”及专题学习等形式，认真学习党章党规、学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断用先进理论武装党员干部头脑。三是强化意识形态工作，深化社会主义核心价值观教育，利用道德讲堂开展好优秀传统文化教育，不断提高党员干部思想政治和道德素质，认真落实“文明楚雄”行动计划，积极开展文明单位创建工作，争创市级文明单位。四是在全局深入开展“不作为、乱作为”集中整治，领导干部带头，列出问题清单，认真分析原因，制定整改措施142条，其中班子整改措施8条，领导干部个人列出整改措施134条，整改措施年内均得到落实，整改到位。五是实践和运用监督执纪“四种形态”，深入推进“四项谈话”工作，采取多种方法和措施，深入查找不符合党员身份要求、不符合党章和《中国共产党廉洁自律准则》规定精神、工作不在状态、履行职责不到位、不能按时完成工作任务等方面存在的问题，并在深入查找问题基础上，认真开展一对一的问题谈话。通过学习教育、问题查找、交心谈话、边谈边改、落实整改几个环节的工作，各位干部职工能认清存在问题，正确看待问题，积极整改，没有认识不到位的，没有整改态度不端正的，没有整改没行动的，全局人员没有可列为组织提醍谈话、函询谈话和诫勉谈话的情况，“四项谈话”工作取得成效。六是进一步加强机关党组织建设，认真落实党建目标管理责任制和党风廉政建设责任制，党员先进性进一步发挥，党组织战斗力进一步增强。七是加强干部队伍建设和老干部工作，充分发挥干部职工的工作积极性和退休老干部的余热，在全局营造干事创业、清政廉洁的良好氛围。通过持续抓好党的建设和反腐倡廉建设，打造忠诚干净担当高素质干部队伍的成效不断显现，干部职工的作风进一步转变，干事创业、为民服务的意识进一步增强，谋事实、干实事的氛围日益浓厚，为推动各项事业的发展打下了积极的基础。

二、2016年度部门决算表（共9张表，见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

2016年楚雄州青山嘴水库管理局财政拨款总收入2299.60万元，总支出2299.60万元，其中：基本支出309.22万元，占总支出的13％；项目支出1990.38万元，占总支出的87％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障管理局正常运转的日常支出309.22万元，与上年的234.16万元比增加了75.06万元（主要是工资、医保、公积金增加所致），其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出275.39万元，占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出33.83万元，占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2016年管理局为完成行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出1990.38万元，与上年的968.32万元比，增加了1022.06万元，主要原因是增加基本建设项目人工湿地工程建设资金1056.05万元，本年减少水库运行维护等行政事业类项目支出33.99万元。具体项目支出如下：

1、水库运行与维护支出86.31万元，其中：水库枢纽区园林绿化管护5.7万元、水库枢纽区电费4.4万元、水库枢纽区保安工资及保险7.9万元、水库防汛防火差旅费6.13万元、水费征收工作支出3万元、水库运行管理费25.2万元、库尾淹没补偿支出3万元、团山水库提蓄电费8.55万元、泵站人员工资4.25万元、专用通信光缆租用费3万元、水情自动测报及大坝安全监控系统维护费4万元、库区维稳及应急处理工作经费5.7万元、水面漂浮物打捞费5万元、2015年党风廉政建设奖0.28万元、党建目标责任考核奖0.2万元；

2、水库库区防火专项经费3万元；

3、库区20名护林员工资支出25.35万元，主要负责库区4.3万亩林地和3800亩耕地的管护；

4、办公设备购置1万元；

5、水库右岸18公里的防火防汛抢险应急专用公路维修养护支出4.75万元；

6、省补水土保持费30万元；

7、水库防汛经费8万元；

8、非税收入考核奖0.92万元；

9、水库库区人工湿地工程1831.05万元；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年管理局公共预算财政拨款支出2299.60万元,占本年总支出的100%，与上年的1202.48万元比，增加1097.12万元，原因是本年工资、医保、公积金相应增加，增加人工湿地工程建设项目资金所致。按支出功能分类主要用是：

1、社会保障和就业支出16.84万元，即退休人员工资11.92万元和办公支出0.1万元、基本养老保险缴费4.92；

2、医疗卫生支出19.65万元，即财政直接支付的单位医保统筹；

3、节能环保支出1700万元，即水库库区人工湿地工程；

4、农林水事务支出544.62万元，包括在职人员工资津贴等支出和日常公用经费支出254.25万元和项目支出290.37万元；

5、住房保障支出18.48万元，即财政直接支付的单位配套住房公积金。

（四）“三公”经费支出决算情况说明

青山嘴水库管理局2016年财政拨款的“三公”经费支出6.11万元（无因公出国（境）支出），其中，公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，公务接待费支出3.81万元，与2015年的12.9万元比，减少6.79万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院印发的党政机关厉行节约反对浪费条例、八项规定及省、州出台的实施细则和办法，严格控制公务接待和公务用车运行维护费。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费

2016年青山嘴水库管理局无新增车辆，上半年有公务用车4辆，运行维护支出2.30万元，比2015年的支出减少6.15万元，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费

2016年青山嘴水库管理局共发生公务接待70批次、567人，接待费开支3.81万元，比2015年的支出减少0.64万元。

（五）政府采购经费执行情况说明

2016的州财政安排我局政府采购经费1万元，用于购置办公设备，先报批政府采购管理科后，由政府组织统一招标进行采购，并由财政直接支付给供货方，每项环节严格按政府采购程序执行，手续完备，合法合规。

（六）专业性较强的名词解释

公示情况文字说明及报表中涉及的相关名词解释：

1、基本支出是指工资统发及个人相关保险等补助支出。

2、项目支出是为完成好青山嘴水库运行维护管理、库区林地保护管理需必要支出的专项经费。

3、基本养老保险基金补助是财政承担部分的养老保险费。

4、未归口管理的行政单位离退休是指退休人员工资财政承担的补助。

5、行政单位医疗是指财政补助个人的医疗保险费。

（七）相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年9月11日